政协渭南市委员会办公室2014年部门
预算编制说明
一、部门主要职责
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
二、2014年主要工作任务
1、 紧紧围绕党政中心，努力提高政治协商水平
（1）认真开好全委会议；（2）精心开好常委会议；（3）重视开好主席会议；（4）积极开展对口协商；（5）及时召开各界人士座谈会。
2、 采取多种形式，不断加大民主监督力度
（6）办好《社情民意》，加大反映社情民意力度；（7）继续办好《政协在线》；（8）积极创造条件，充分发挥“特邀五员”作用；
3、 认真搞好调查研究，切实增强参政议政能力
（9）扎实搞好调查研究工作；（10）认真组织好委员视察工作；（11）重视和加强提案工作；（12）加强与委员联系，切实发挥委员的主体作用；（13）积极参与市上中心工作；
4、 充分发挥政治优势，积极维护社会稳定
（14）突出民主、团结主题，努力把各界人士的思想统一到中央的大政方针政策上来；（15）认真做好民族宗教、“三胞”联络工作，努力维护社会稳定；（16）做好文史资料工作，发挥资政育人的作用；（17）努力为基层为群众办实事；
5、 进一步加强自身建设，不断提高工作水平
（18）认真组织安排学习活动；（19）大力推进“三化”建设；（20）不断加强宣传工作；（21）加强对县（市、区）政协的指导；（22）进一步加强机关建设；（23）抽调三分之一力量搞好招商引资工作。
三、部门预算组成单位基本情况
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单 位 名 称 |
单位 性质 |
经费管理方式 |
人员编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
办公用房面积(平方米) |
实有车辆数(辆) |
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政协渭南市委员会办公室 |
行政 |
全额预算 |
51 |
49 |
19 |
3889 |
21 |
四、2014年部门预算收支情况
（一）收入预算情况
收入预算861.2万元收入构成为:
财政预算拨款861.2万元，其中正常经费拨款396万元，离退休经费119.3万元，项目支出345.9万元。
（二）支出预算情况
1.按功能分类：
（1）、一般公共服务支出--政协事务支出万元。其中：行政运行741.9万元。
（2）、行政事业单位离退休支出119.3万元。
2.按经济分类：
支出预算861.2万元，支出构成为：
（1）、人员支出286.9万元。（2）、日常公用支出77.5万元。（3）、对个人和家庭的补助支出31.6万元。（4）、离退休支出119.3万元。（5）、项目支出345.9万元。
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政协渭南市委员会办公室2014年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、公共预算拨款 |
861.2 |
一、基本支出 |
515.3 |
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二、政府性基金拨款 |
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1、工资福利支出 |
286.9 |
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三、事业收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
150.9 |
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四、上级补助收入 |
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3、日常公用经费 |
77.5 |
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五、事业单位经营收入 |
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二、项目支出 |
345.9 |
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六、其他收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
861.2 |
本年支出合计 |
861.2 |
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政协渭南市委员会办公室2014年公共预算拨款支出 明细表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
861.2 |
515.3 |
345.9 |
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201 |
一般公共服务 |
861.2 |
515.3 |
345.9 |
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20102 |
政协事务 |
861.2 |
515.3 |
345.9 |
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2010201 |
行政运行 |
861.2 |
515.3 |
345.9 |
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208 |
社会保障和就业 |
119.3 |
119.3 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
119.3 |
119.3 |
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2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
119.30 |
119.3 |
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政协渭南市委员会办公室2014年公共预算拨款安排的 “三公经费”预算表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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政协渭南市委员会办公室 |
108 |
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91.5 |
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16.5 |
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