政协渭南市委员会办公室
2016年部门预算公开说明
一、部门主要职责
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
二、2016年主要工作任务
1、 紧紧围绕党政中心，努力提高政治协商水平
（1）认真开好全委会议；（2）精心开好常委会议；（3）重视开好主席会议；（4）积极开展对口协商；（5）及时召开各界人士座谈会。
2、 采取多种形式，不断加大民主监督力度
（6）办好《社情民意》，加大反映社情民意力度；（7）不断创新提案督办方式，加大提案督办力度；（8）积极创造条件，充分发挥“特邀监督员”作用；
3、 认真搞好调查研究，切实增强参政议政能力
（9）扎实搞好调查研究工作；（10）认真组织好委员视察工作；（11）重视和加强提案工作；（12）加强与委员联系，切实发挥委员的主体作用；（13）积极参与市上中心工作；
4、 充分发挥政治优势，积极维护社会稳定
（14）突出民主、团结主题，努力把各界人士的思想统一到中央的大政方针政策上来；（15）认真做好民族宗教、“三胞”联络工作，努力维护社会稳定；（16）做好文史资料工作，发挥资政育人的作用；（17）努力为基层为群众办实事；
5、 进一步加强自身建设，不断提高工作水平
（18）认真组织安排学习活动；（19）不断加强宣传工作；（20）加强对县（市、区）政协的指导；（21）进一步加强机关建设；（22）认真做好创建工作、包村帮扶工作、招商引资工作。
三、部门预算单位组成及人员编制情况
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单 位 名 称 |
单位 性质 |
经费管理方式 |
人员编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
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政协渭南市委员会办公室 |
行政 |
全额预算 |
55 |
55 |
19 |
四、2016年部门预算收支情况
（一）收入预算情况
收入预算1080.5万元收入构成为:
财政预算拨款1080.5万元，其中正常经费拨款595.2万元，离退休经费139.4万元，项目支出345.9万元。
（二）支出预算情况
1.按功能分类：
（1）、一般公共服务支出--政协事务支出941.10万元。其中：行政运行941.1万元。
（2）、社会保障和就业支出139.4万元。
2.按经济分类：
支出预算1080.5万元，支出构成为：
（1）、人员支出433.2万元。（2）、日常公用支出116.8万元。（3）、对个人和家庭的补助支出45.2万元。（4）、离退休支出 139.4万元。（5）、项目支出345.9万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年财政拨款安排的“三公经费”支出60.4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费51.9万元，公务接待费8.5万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年预算支出公务用车运行维护费51.9万元，较去年同比下降35万元，下降了40.28%。主要用于市政协机关公务用车的租赁费等支出。
2、 公务接待费支出情况
2016年预算支出公务接待费用8.5万元，较去年同比下降0.05万元，下降了0.58%。主要用于上级政协来渭检查指导、调研视察，以及异地政协来渭调研交流工作
预算编制单位：政协渭南市委员会办公室
起草人：王平顺 审核人：刘清亮
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政协渭南市委员会办公室2016年综合预算收支总表
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
功能科目分科目（按大类） |
2016年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2016年预算 |
|
1、财政拨款 |
1,080.50 |
一、一般公共服务支出 |
941.10 |
1、基本支出 |
734.60 |
|
(1)公共预算拨款 |
1,080.50 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
433.20 |
|
其中：列入部门预算的市级专项资金 |
|
三、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
116.80 |
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(2)政府性基金拨款 |
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四、公共安全支出 |
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(3)对个人和家庭的补助 |
184.60 |
|
2、上级补助收入（中省预下专款） |
|
五、教育支出 |
|
2、项目支出 |
345.90 |
|
3、事业收入 |
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六、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
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其中：纳入财政专户管理的教育收费 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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(2)商品和服务支出 |
345.90 |
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4、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
139.40 |
(3)对个人和家庭的补助 |
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5、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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(4)对企事业单位的补助 |
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十、医疗卫生支出 |
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(5)转移性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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(6)债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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(7)基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
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(8)其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
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(9)其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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3、专项支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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(1)工资福利支出 |
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十七、金融支出 |
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(2)商品和服务支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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(3)对个人和家庭的补助 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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(4)对企事业单位的补助 |
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二十、住房保障支出 |
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(5)转移性支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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(6)债务利息支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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(7)基本建设支出 |
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二十三、预备费 |
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(8)其他资本性支出 |
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二十四、其他支出 |
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(9)其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入总计 |
1,080.50 |
支出总计 |
1,080.50 |
支出总计 |
1,080.50 |
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2016年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
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单位 编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级转移支付补助 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
其他收入 |
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|
小计 |
正常经费 |
专项经费拨款 |
行政事业性收费安排的拨款 |
国有资产出租出借安排的拨款 |
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|
** |
** |
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|
3 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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|
|
|
合计 |
1,080.50 |
1,080.50 |
1,080.50 |
|
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|
|
|
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||||||||||||||||
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|
政协办公室 |
1,080.50 |
1,080.50 |
1,080.50 |
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|
511001 |
政协办公室机关 |
1,080.50 |
1,080.50 |
1,080.50 |
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|
2016年部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级转移支付补助支出 |
纳入财政专户管理的教育收费支出 |
其他 收入 |
|
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|
小计 |
正常经费支出 |
专项经费支出 |
行政事业性收费安排的支出 |
国有资产出租出借收入安排的支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,080.50 |
1,080.50 |
1,080.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||||||||||
|
|
政协办公室 |
1,080.50 |
1,080.50 |
1,080.50 |
|
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|
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|
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||||||||||||||||
|
511001 |
政协办公室机关 |
1,080.50 |
1,080.50 |
1,080.50 |
|
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2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目 支出 |
专项支出 |
备注 |
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|
小计 |
市级财政专项资金安排的支出 |
中省转移支付资金安排的支出 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,080.50 |
734.60 |
345.90 |
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
941.10 |
595.20 |
345.90 |
|
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|
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|
20102 |
政协事务 |
941.10 |
595.20 |
345.90 |
|
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|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
595.20 |
595.20 |
|
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|
2010299 |
其他政协事务支出 |
345.90 |
|
345.90 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
139.40 |
139.40 |
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
139.40 |
139.40 |
|
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|
|
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
139.40 |
139.40 |
|
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|
2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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单位:万元 |
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|
科目 编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目 支出 |
专项支出 |
备注 |
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|
小计 |
市级财政专项资金安排的支出 |
中省转移支付资金安排的支出 |
|
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|
合计 |
1,080.50 |
734.60 |
345.90 |
|
|
|
|
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|
301 |
工资福利 支出 |
433.20 |
433.20 |
|
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|
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|
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|
30101 |
基本工资 |
209.70 |
209.70 |
|
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|
|
|
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30102 |
津贴补贴 |
191.60 |
191.60 |
|
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|
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|
30103 |
奖金 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
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30104 |
社会保障缴费 |
13.80 |
13.80 |
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
10.10 |
10.10 |
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
462.70 |
116.80 |
345.90 |
|
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|
|
|
|||||||||
|
30201 |
办公费 |
23.30 |
4.30 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30202 |
印刷费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30203 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30205 |
水电费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30208 |
取暖费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30211 |
差旅费 |
54.60 |
|
54.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
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|
|
|
|||||||||
|
30214 |
租赁费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
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|
|||||||||
|
30215 |
会议费 |
104.50 |
|
104.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
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|
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|
30217 |
公务接待费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
51.90 |
41.30 |
10.60 |
|
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|
|
|||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
40.20 |
40.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.70 |
|
21.70 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
184.60 |
184.60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
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30301 |
上卡离退休费 |
133.10 |
133.10 |
|
|
|
|
|
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|
30302 |
未上卡离退休费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
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30311 |
住房公积金 |
45.20 |
45.20 |
|
|
|
|
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|
|||||||||
|
30312 |
住房补贴 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
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2016年部门预算项目支出预算表 |
|||
|
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|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
1 |
** |
|
|
合计 |
345.90 |
|
|
511 |
政协办公室 |
345.90 |
|
|
511001 |
政协办公室机关 |
345.90 |
|
|
511001 |
水电费补助 |
30.00 |
|
|
|
取暖补助 |
30.00 |
|
|
|
公务接待费 |
8.50 |
|
|
|
政协常委会 |
9.50 |
|
|
|
政协全委会 |
95.00 |
|
|
|
维修费（购置） |
10.00 |
|
|
|
一般修缮经费 |
8.00 |
|
|
|
维修费 |
5.00 |
|
|
|
购置经费 |
17.30 |
|
|
|
委员活动经费 |
35.00 |
|
|
|
综合调研费（购置） |
3.00 |
|
|
|
综合调研费 |
12.00 |
|
|
|
专委会经费（购置） |
4.40 |
|
|
|
专委会经费 |
13.60 |
|
|
|
省政协委员视察费 |
7.00 |
|
|
|
公车运行维护费 |
10.60 |
|
|
|
政协工作经费 |
47.00 |
|
|
2016年部门预算政府采购（购买服务）预算表 |
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|||||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
34.70 |
|
|
|
|
|
|
政协办公室 |
|
|
34.70 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
办公家具 |
20 |
4.60 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
空气调节设备（包除湿设备） |
3 |
2.70 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
打印机 |
4 |
1.40 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
办公家具 |
6 |
6.00 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
计算机 |
8 |
4.00 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
计算机 |
6 |
6.00 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
空气调节设备（包除湿设备） |
1 |
0.90 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
空气调节设备（包除湿设备） |
10 |
3.50 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
打印机 |
6 |
2.10 |
|
|
201 |
02 |
99 |
511001 |
政协办公室机关 |
办公家具 |
1 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
合计 |
60.40 |
|
8.50 |
51.90 |
|
51.90 |
|
511001 |
政协办公室机关 |
60.40 |
|
8.50 |
51.90 |
|
51.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
