政协渭南市委员会办公室
2014年度部门决算及“三公经费”
公开及说明
一、部门概况
(一)主要职责:
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
(二)部门决算单位构成:
政协渭南市委员会内设机构有提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会, 办公室(人秘科、联络接待科、老干科、财务科、书画室、后勤服务科)、综合处(调研信息科、宣传科、综合一科、综合二科、综合三科)。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
政协渭南市委员会办公室2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1147.53 |
一、一般公共服务支出 |
1012.95 |
一、基本支出 |
1215.15 |
其中:政府性基金 |
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二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
563.40 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
561.76 |
三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
171.89 |
四、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
22.50 |
五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
0.12 |
七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
134.70 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
1147.65 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
|
结余分配 |
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上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
1147.65 |
支出总计 |
|
支出总计 |
1147.65 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
政协渭南市委员会办公室2014年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
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单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
1147.65 |
1125.45 |
22.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1012.95 |
990.45 |
22.50 |
|
20102 |
政协事务 |
1012.95 |
990.45 |
22.50 |
|
201020 |
行政运行 |
812.95 |
812.95 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
200.00 |
177.50 |
22.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.70 |
134.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.50 |
119.50 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
119.50 |
119.50 |
|
|
20808 |
怃恤 |
15.20 |
15.20 |
|
|
2080801 |
死亡怃恤 |
15.20 |
15.20 |
|
|
…… |
…… |
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3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
政协渭南市委员会办公室2014年度财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1147.65 |
1125.15 |
22.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
391.51 |
391.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
121.21 |
121.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
186.59 |
186.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.70 |
39.70 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
8.83 |
8.83 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
35.17 |
35.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
584.26 |
561.76 |
22.5 |
|
30201 |
办公费 |
79.62 |
57.12 |
22.5 |
|
30202 |
印刷费 |
14.28 |
14.28 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
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30205 |
水费 |
7.91 |
7.91 |
|
|
30206 |
电费 |
25.41 |
25.41 |
|
|
30207 |
邮电费 |
13.13 |
13.13 |
|
|
30208 |
取暖费 |
45.49 |
45.49 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
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|
30210 |
差旅费 |
72.80 |
72.80 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
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|
30212 |
维修(护)费 |
112.61 |
112.61 |
|
|
30213 |
租赁费 |
3.17 |
3.17 |
|
|
30214 |
会议费 |
107.83 |
107.83 |
|
|
30215 |
培训费 |
6.55 |
6.55 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
8.55 |
8.55 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
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30218 |
劳务费 |
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30219 |
委托业务费 |
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30220 |
工会经费 |
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30221 |
福利费 |
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30222 |
公务用车运行维护费 |
86.90 |
86.90 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
171.89 |
171.89 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.52 |
9.52 |
|
|
30302 |
退休费 |
109.98 |
109.98 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
15.20 |
15.20 |
|
|
30304 |
生活补助 |
0.85 |
0.85 |
|
|
30305 |
医疗费 |
|
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30306 |
奖励金 |
|
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30307 |
住房公积金 |
33.54 |
33.54 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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|
…… |
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4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
95.45 |
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86.9 |
86.9 |
|
8.55 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量17 辆。 |
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3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 37 批次 ,公务接待累计250余人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1147.65万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1147.53万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入1227.3元,系银行存款利息收入。
2、支出总计1147.65万元,包括:
(1)基本支出1125.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出391.51万元,对个人和家庭的补助支出171.89万元,商品和服务支出561.76万元。
(2)项目支出22.5万元,主要是办公设备购置费的支出22.5万元。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出1147.53万元,其中:基本支出1125.15万元,项目支出22.5万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
工资福利支出391.51万元,其中主要包括:在职人员工资、津补贴支出307.8万元,目标考核奖39.7万元,社会保障缴费8.83万元,临时人员工资等其他支出35.17万元;
对个人和家庭的补助支出171.89万元,其中主要包括:离退休费支出119.50万元,抚恤金15.2万元,在职人员住房公积金33.54万元,生活补助0.85万元,购房补贴2.81万元;
商品和服务支出、项目支出共计584.25万元。其中主要包括:办公费57.12万元,办公设备购置(项目支出)22.5万元,印刷费14.28万元,水电费33.32万元,邮电费13.13万元,取暖费45.49万元,差旅费72.8万元,维修费112.61万元,租赁费3.17万元,会议费107.83万元,培训费6.55万元,公务接待费8.55万元,公车运行费86.9万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出95.45万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费86.9万元,公务接待费8.55万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度市政协因公出国实际支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年公务用车运行维护支出86.9万元,较去年同比下降9.82%。主要用于市政协机关公务用车的保险费、燃油费、过桥过路费、修理维护费等支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出8.55万元,较去年同比下降51.28%。主要用于上级政协来渭检查指导、调研视察,以及异地政协来渭调研交流工作。2014年共接待上级政协、异地政协来渭37批次,共计250余人。