政协渭南市委员会办公室
2015年度部门决算及“三公”经费公开说明
一、部门概况
（一）主要职责：
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
（二）、部门决算组成单位基本情况
政协渭南市委员会内设机构有提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会, 办公室（人秘科、联络接待科、老干科、财务科、书画室、后勤服务科）、综合处（调研信息科、宣传科、综合一科、综合二科、综合三科）。
|
单 位 名 称 |
单位 性质 |
经费管理方式 |
人员编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
办公用房面积(平方米) |
实有车辆数(辆) |
|
政协渭南市委员会办公室 |
行政 |
全额预算 |
55 |
55 |
19 |
4657.75 |
|
（三）、2015年主要工作任务
1、 紧紧围绕党政中心，努力提高政治协商水平
（1）认真开好全委会议；（2）精心开好常委会议；（3）重视开好主席会议；（4）积极开展对口协商；（5）及时召开各界人士座谈会。
2、 采取多种形式，不断加大民主监督力度
（6）办好《社情民意》，加大反映社情民意力度；（7）继续办好《政协在线》；（8）积极创造条件，充分发挥“特邀五员”作用；
3、 认真搞好调查研究，切实增强参政议政能力
（9）扎实搞好调查研究工作；（10）认真组织好委员视察工作；（11）重视和加强提案工作；（12）加强与委员联系，切实发挥委员的主体作用；（13）积极参与市上中心工作；
4、 充分发挥政治优势，积极维护社会稳定
（14）突出民主、团结主题，努力把各界人士的思想统一到中央的大政方针政策上来；（15）认真做好民族宗教、“三胞”联络工作，努力维护社会稳定；（16）做好文史资料工作，发挥资政育人的作用；（17）努力为基层为群众办实事；
5、 进一步加强自身建设，不断提高工作水平
（18）认真组织安排学习活动；（19）大力推进“三化”建设；（20）不断加强宣传工作；（21）加强对县（市、区）政协的指导；（22）进一步加强机关建设；（23）抽调三分之一力量搞好招商引资工作。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
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政协渭南市委员会办公室2015年度部门收支总表 |
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|
单位：元 |
|||||
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
11899340 |
一、一般公共服务支出 |
10249798.27 |
一、基本支出 |
11171499.52 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
5080014.04 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
4124365.48 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
1967070 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
656348.75 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
六、其他收入 |
377.77 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
134.70 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11899717.77 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
11827798.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
71919.5 |
|
其中：财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
11899717.77 |
支出总计 |
|
支出总计 |
11899717.77 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、收入总表
|
政协渭南市委员会办公室2015年度收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
11,899,717.77 |
11,899,340.00 |
|
|
|
|
377.77 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,321,717.77 |
10,321,340.00 |
|
|
|
|
377.77 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
10,321,717.77 |
10,321,340.00 |
|
|
|
|
377.77 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6,512,717.77 |
6,512,340.00 |
|
|
|
|
377.77 |
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
3,809,000.00 |
3,809,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,578,000.00 |
1,578,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,428,000.00 |
1,428,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,428,000.00 |
1,428,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3、部门决算支出总表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,827,798.27 |
11,171,449.52 |
656,348.75 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,249,798.27 |
9,593,449.52 |
656,348.75 |
|
|
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
10,249,798.27 |
9,593,449.52 |
656,348.75 |
|
|
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6,512,717.77 |
6,512,717.77 |
|
|
|
|
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
3,737,080.50 |
3,080,731.75 |
656,348.75 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,578,000.00 |
1,578,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,428,000.00 |
1,428,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,428,000.00 |
1,428,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
政协渭南市委员会办公室2015年度财政拨款支出决算表 （按支出功能分类） |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
11899340 |
11242991.25 |
656348.75 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10312140 |
9664991.25 |
656348.75 |
|
|
20102 |
政协事务 |
10321340 |
9664991.25 |
656348.75 |
|
|
201020 |
行政运行 |
6512340 |
6512340 |
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
30809000 |
3152651.25 |
656348.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1578000 |
1578000 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1428000 |
1428000 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1428000 |
1428000 |
|
|
|
20808 |
怃恤 |
150000 |
150000 |
|
|
|
2080801 |
死亡怃恤 |
150000 |
150000 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
5、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
政协渭南市委员会办公室2015年度财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
11899340 |
11242991.25 |
656348.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5080014.04 |
5080014.04 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
2029666.5 |
2029666.5 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2158186 |
2159186 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
532475 |
532475 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
93468.54 |
93468.54 |
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
265218 |
265218 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4780336.46 |
4123987.71 |
656348.75 |
|
|
30201 |
办公费 |
1080349.78 |
424001.03 |
656348.75 |
|
|
30202 |
印刷费 |
86670 |
86670 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
64379.5 |
64379.5 |
|
|
|
30206 |
电费 |
214379.5 |
214379.5 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
156375 |
156375 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
300258.5 |
300258.5 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
427848.34 |
427848.34 |
|
|
|
30211 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
30212 |
维修（护）费 |
359738 |
359738 |
|
|
|
30213 |
租赁费 |
11804 |
11804 |
|
|
|
30214 |
会议费 |
874319 |
874319 |
|
|
|
30215 |
培训费 |
11040 |
11040 |
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
84972 |
84972 |
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
519282.34 |
519282.34 |
|
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
178080.5 |
178080.5 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1967070 |
1967070 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
112858.5 |
112858.5 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1315141.5 |
1315141.5 |
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
150000 |
150000 |
|
|
|
30304 |
生活补助 |
2780 |
2780 |
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
359170 |
359170 |
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
6、部门决算政府性基金收支表
|
2015年部门决算政府性基金收支表 |
|||||
|
表六 |
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
人员经费 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
日常公用经费 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
行政事业类项目 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
十三、其他支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
|
|
|
|
十四、债务还本支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
十五、债务付息支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
十六、债务发行费用支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
|
||
|
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
|
||
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
||
7、部门决算项目支出表
|
2015年部门决算项目支出表 |
|||
|
表七 |
单位：元 |
||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
511001 |
办公设备购置费 |
656348.75 |
2015年办公设备购置费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
656348.75 |
|
8、部门决算政府采购情况表
|
2015年部门决算政府采购情况表 |
|||||||
|
表八 |
单位：元 |
||||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
9、财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
合计 |
604254.34 |
|
519828.34 |
519828.34 |
|
84972 |
|
补充资料： |
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1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组 0个；参加其他单位组织的出国(境)团组个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
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2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量 辆。 |
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3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计35批次 ，公务接待累计310余人 。 |
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（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计11899717.77元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入11899340元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入377.77元，系银行存款利息收入。
2、支出总计11827798.27元，包括：
（1）基本支出11171499.52元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5080014.04元，对个人和家庭的补助支出1967070元，商品和服务支出4124365.48元。
（2）项目支出656348.75元，主要是办公设备购置费的支出656348.75元。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出11827420.5元，其中：基本支出11171071.75元，项目支出656348.75元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
工资福利支出5080014.04元，其中主要包括：在职人员工资、津补贴支出4188852.5元，奖金532475元，社会保障缴费93468.54元，临时人员工资等其他支出265218元；
对个人和家庭的补助支出1907070元，其中主要包括：离退休费支出1428000元，抚恤金15万元，在职人员住房公积金359170元，生活补助2780元，购房补贴27120元；
商品和服务支出、项目支出共计4780336.46元。其中主要包括：办公费424378.8元，办公设备购置（项目支出）656348.75元，印刷费86670元，水电费278759元，邮电费156375元，取暖费300285.5元，差旅费427848.34元，维修费359738元，租赁费11804元，会议费874319元，培训费11040元，公务接待费84972元，公车运行费519282.34元，其他交通费（车改交通补贴）410840元，其他商品服务支出（扶贫帮扶支出）178080.5元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出604254.34元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费519282.34元，公务接待费84972元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度市政协因公出国实际支出0元。0批次，0人数。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出519282.34元，较去年同比下降40.31%。主要用于市政协机关公务用车的租赁费等支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出84972元，较去年同比下降0.64%。主要用于上级政协来渭检查指导、调研视察，以及异地政协来渭调研交流工作。2015年共接待上级政协、异地政协来渭35批次，共计310余人。
