政协渭南市委员会办公室
2014年度部门决算及“三公经费”
公开及说明
一、部门概况
（一）主要职责：
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
（二）部门决算单位构成：
政协渭南市委员会内设机构有提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会, 办公室（人秘科、联络接待科、老干科、财务科、书画室、后勤服务科）、综合处（调研信息科、宣传科、综合一科、综合二科、综合三科）。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
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政协渭南市委员会办公室2014年度部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1147.53 |
一、一般公共服务支出 |
1012.95 |
一、基本支出 |
1215.15 |
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其中：政府性基金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
563.40 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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商品和服务支出 |
561.76 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
171.89 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
22.50 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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六、其他收入 |
0.12 |
七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
134.70 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
1147.65 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
1147.65 |
支出总计 |
|
支出总计 |
1147.65 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
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政协渭南市委员会办公室2014年度财政拨款支出决算表 （按支出功能分类） |
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单位：万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
1147.65 |
1125.45 |
22.50 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1012.95 |
990.45 |
22.50 |
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20102 |
政协事务 |
1012.95 |
990.45 |
22.50 |
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201020 |
行政运行 |
812.95 |
812.95 |
|
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2010299 |
其他政协事务支出 |
200.00 |
177.50 |
22.50 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
134.70 |
134.70 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.50 |
119.50 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
119.50 |
119.50 |
|
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20808 |
怃恤 |
15.20 |
15.20 |
|
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2080801 |
死亡怃恤 |
15.20 |
15.20 |
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…… |
…… |
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3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
政协渭南市委员会办公室2014年度财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
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单位：万元 |
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支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
合计 |
1147.65 |
1125.15 |
22.5 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
391.51 |
391.51 |
|
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30101 |
基本工资 |
121.21 |
121.21 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
186.59 |
186.59 |
|
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|
30103 |
奖金 |
39.70 |
39.70 |
|
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|
30104 |
社会保障费 |
8.83 |
8.83 |
|
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30105 |
伙食补助费 |
|
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|
30106 |
绩效工资 |
|
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30107 |
其他工资福利支出 |
35.17 |
35.17 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
584.26 |
561.76 |
22.5 |
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30201 |
办公费 |
79.62 |
57.12 |
22.5 |
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30202 |
印刷费 |
14.28 |
14.28 |
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30203 |
咨询费 |
|
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30204 |
手续费 |
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30205 |
水费 |
7.91 |
7.91 |
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30206 |
电费 |
25.41 |
25.41 |
|
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|
30207 |
邮电费 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
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|
30210 |
差旅费 |
72.80 |
72.80 |
|
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30211 |
因公出国（境）费 |
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30212 |
维修（护）费 |
112.61 |
112.61 |
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|
30213 |
租赁费 |
3.17 |
3.17 |
|
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|
30214 |
会议费 |
107.83 |
107.83 |
|
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|
30215 |
培训费 |
6.55 |
6.55 |
|
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30216 |
公务接待费 |
8.55 |
8.55 |
|
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30217 |
专用材料费 |
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30218 |
劳务费 |
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30219 |
委托业务费 |
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30220 |
工会经费 |
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30221 |
福利费 |
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30222 |
公务用车运行维护费 |
86.90 |
86.90 |
|
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30223 |
其他商品和服务支出 |
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
171.89 |
171.89 |
|
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|
30301 |
离休费 |
9.52 |
9.52 |
|
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30302 |
退休费 |
109.98 |
109.98 |
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
30304 |
生活补助 |
0.85 |
0.85 |
|
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|
30305 |
医疗费 |
|
|
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30306 |
奖励金 |
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30307 |
住房公积金 |
33.54 |
33.54 |
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30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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…… |
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4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
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单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
95.45 |
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86.9 |
86.9 |
|
8.55 |
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补充资料： |
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1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0个；参加其他单位组织的出国(境)团组个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
||||||
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2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量17 辆。 |
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|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 37 批次 ，公务接待累计250余人 。 |
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三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1147.65万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1147.53万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入1227.3元，系银行存款利息收入。
2、支出总计1147.65万元，包括：
（1）基本支出1125.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出391.51万元，对个人和家庭的补助支出171.89万元，商品和服务支出561.76万元。
（2）项目支出22.5万元，主要是办公设备购置费的支出22.5万元。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出1147.53万元，其中：基本支出1125.15万元，项目支出22.5万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
工资福利支出391.51万元，其中主要包括：在职人员工资、津补贴支出307.8万元，目标考核奖39.7万元，社会保障缴费8.83万元，临时人员工资等其他支出35.17万元；
对个人和家庭的补助支出171.89万元，其中主要包括：离退休费支出119.50万元，抚恤金15.2万元，在职人员住房公积金33.54万元，生活补助0.85万元，购房补贴2.81万元；
商品和服务支出、项目支出共计584.25万元。其中主要包括：办公费57.12万元，办公设备购置（项目支出）22.5万元，印刷费14.28万元，水电费33.32万元，邮电费13.13万元，取暖费45.49万元，差旅费72.8万元，维修费112.61万元，租赁费3.17万元，会议费107.83万元，培训费6.55万元，公务接待费8.55万元，公车运行费86.9万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出95.45万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费86.9万元，公务接待费8.55万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2014年度市政协因公出国实际支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年公务用车运行维护支出86.9万元，较去年同比下降9.82%。主要用于市政协机关公务用车的保险费、燃油费、过桥过路费、修理维护费等支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出8.55万元，较去年同比下降51.28%。主要用于上级政协来渭检查指导、调研视察，以及异地政协来渭调研交流工作。2014年共接待上级政协、异地政协来渭37批次，共计250余人。
